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根据集团党委统一部署，2022年10月8日至10月14日，集团党委巡察组对投资集团党总支开展了巡察“回头看”。2023年1月10日，控股集团党委巡察组向投资集团党总支反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察“回头看”整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

（一）加强组织领导。投资集团党总支成立巡察“回头看”整改工作领导小组和整改工作办公室，多次召开党总支会议，研究部署整改工作，做到上下联动，统筹推进。4月3日召开整改工作推进会，要求各职能部门及子公司做到思想上高度重视、行动上高度自觉、落实上高效有力，确保按序时完成整改工作。

（二）强化责任落实。投资集团党总支切实履行巡察整改主体责任，党总支书记切实履行巡察整改“第一责任人”职责，牵头制定整改方案，明确问题整改责任领导、责任部门和整改时限。领导班子成员切实履行“一岗双责”，按照工作分工推进分管范围的整改措施落实。

（三）全力推进整改。定期召开整改工作推进会，领导班子成员听取并审阅整改进展情况，把推动巡察“回头看”整改与开展主题教育紧密结合，进一步推动巡察整改工作举一反三，建章立制，标本兼治。加强问题整改跟踪督查，建立整改工作台账，推动相关整改措施在规定期限内落实到位。

二、整改措施落实情况

第一方面：贯彻落实党的路线方针政策和上级重要决策部署方面

（一）关于“党的领导不够有力”问题的整改

1.针对“督办党总支决策落实不坚决”问题的整改情况。

督促相关子公司落实党总支会议要求，严格按照考核结果完成绩效薪酬兑现。建立督查督办机制，将党总支会议审议事项形成台账，并对相关事项根据会议要求进行跟踪，实时记录落实情况。每月将台账报送领导班子成员审阅，同时抄送纪检工作部。纪检工作部每月对党总支重要决策落实情况进行监督。

（二）关于“以新破题的能力不足，对于企业改革重要事项的宣传贯彻不到位”问题的整改

2.针对“经营视野不够开阔，顶层设计和全局谋划不够系统深入”问题的整改情况。

组织召开年度工作会议，传达控股集团相关会议精神，部署2023年度重点工作任务。结合控股集团战略部署和投资集团进一步深化国企改革、对标一流价值创造行动等重点工作谋划“十四五”战略规划中期修编内容。开展项目调研，推进项目并购。推进融资资租赁服务实体经济，完成一个“先进制造类企业”签约投放。召开改革推进会，大力推进混合所有制改革和跟投机制落地。

3.针对“部署落实企业改革的重大事项不到位”问题的整改情况。

对相关改革事项进行全面梳理，形成了投资集团体制机制改革情况报告，相关部门和子公司及时对推进改革工作进行总结。召开改革推进会，听取相关部门子公司改革推进情况汇报，对下一步改革工作进行部署。

（三）关于“制度体系建设有不足，风险管控存在薄弱环节”问题的整改

4.针对“金融资产风险管理机制不健全”问题的整改情况。

完成《投资集团金融资产投资实施细则》修订，组织业务部门全体员工、管理部门相关员工开展制度宣贯。对已投定增项目和战配项目进行实时跟踪，及时出具减持方案并根据实际情况适时进行调整。风控法律部对止盈止损执行情况进行跟踪复核，及时提示即将解禁及达到止盈止损条件的金融资产。金融资产投资决策小组完善和规范决策流程，科学决策。

5.针对“制度建设刚性不足，风险防控意识不强”问题的整改情况。

制定完成《江苏苏豪融资租赁公司业务项目准入指引（2023年）》，按照指引要求进行项目评审。严格履行项目尽调及评审要求，完成一季度存量项目风险分类评定。租后项目开展现场巡访，将租后巡访情况作为项目经理绩效考核指标纳入考核细则。开展合规管理培训和“制度学习月”活动，领导带头学习财务类、业务风控类、综合类等相关各项制度。

第二方面：贯彻落实全面从严治党战略部署方面

（四）关于“履行全面从严治党主体责任不够到位”问题的整改

6.针对“领导班子成员对分管部门、子公司党风廉政建设工作抓得不多不严，部分中层干部对‘一岗双责’概念较为模糊”问题的整改情况。

召开2023年全面从严治党暨党风廉政建设工作会议和研究党风廉政建设专题会，研究部署党风廉政建设工作。制定党总支履行全面从严治党主体责任清单，制定廉洁文化教育方案，组织全体党员干部参观梅园新村、常州市天宁区监察文化馆，开展“扬清风正气 筑廉洁苏豪”主题征文活动。领导班子与分管部门、子公司负责人开展谈心谈话。修订党风廉政建设责任制实施办法等制度，组织开展制度宣贯。制定基层党支部党建工作考核评价办法，支部党建工作考核结果与支部书记年度绩效考核挂钩。

7.针对“落实中央八项规定精神不严不实”问题的整改情况。

组织召开贯彻落实中央八项规定精神培训会，并对商务接待管理办法等制度进行宣贯。对《财务报销管理规定》进行修订，组织财务人员集中学习交流。对投资集团落实中央八项规定精神情况开展专项检查，形成自查报告并推动相关部门及时进行整改，并形成整改情况报告。

（五）关于“新办公场所家具采购招标和现场施工管理不到位”的整改情况

8.针对“家具采购项目控制价依据不足”问题的整改情况。

制定《招投标监督管理办法（试行）》，明确招投标工作扎口部门和监督部门，规范对招投标工作的监督管理。设立招投标监督领导小组及工作小组，开展制度学习。对投资集团2021年度和2022年度的招投标项目进行专项检查，形成检查报告。

（六）关于“监督合力尚未完全形成，监督力量与监督成效不相称”的整改情况

9.针对“内审工作主要依靠外部力量，未能充分发挥内部监督作用”问题的整改情况。

制定2023年度内部审计工作计划并通过董事会审议。召开投资集团年度审计工作会议，传达上级有关会议精神，通报上年度内部审计工作情况和2023年度内部审计计划，对内部审计工作提出要求。对年度招聘计划进行调整，增加审计岗位招聘计划并开展招聘工作。积极关注审计人员培训相关计划，提升审计人员业务能力。

10.针对“党总支纪检委员在纪检工作方面投入时间不足”问题的整改情况。

党总支纪检委员认真落实控股集团二级子公司纪委工作规定等制度要求，积极履职。结合主题教育和纪检队伍教育整